2018年清遠市住房公積金清城區(qū)管理部部門預算

發(fā)表時間： 2018-02-27 09:00 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

 

2018年

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部部門預算

 

 




目 錄

 

第一部分 清遠市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清遠市住房公積金清城區(qū)管理部概況

 

一、主要職責

 主要職責是承擔全區(qū)住房公積金的統(tǒng)一管理；編制、執(zhí)行我區(qū)住房公積金使用計劃，并編制執(zhí)行情況報告；承辦全區(qū)住房公積金的提取、轉移、清退并進行監(jiān)督；承辦全區(qū)住房公積金的核算；承辦住房公積金的保值和歸還-

 

二、 機構設置

綜合辦公室和業(yè)務股室-

 

三、人員構成情況

 

人員總計： 12人，其中： （1）參公事業(yè)編制6人，實有5人，副科1人，科員4人；（2）行政輔助類聘員7人。

  

 

第二部分 2018年部門預算表

 

見附件表格

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支增減變化情況

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2018年度收入總計 165.50萬元，支出總計165.50 萬元。與2017年相比，收、支總計各增加8.96 萬元，增長5.72 %。主要原因：增加了養(yǎng)老保險金。

 

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 3 萬元，其中：因公出國（境）費支出預算為  0萬元，公務用車購置及運行費支出預算為  0 萬元，公務接待費支出預算為3萬元。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)比2017年度 減少，主要原因是：無公車，公車運維費減少 

三、機關運行經(jīng)費安排情況

  公用經(jīng)費7.5萬元，比上年增加0.5萬元，增長率7.14，原因是人員增加。主要包括：辦公費0.44萬元、印刷費0.08萬元、手續(xù)費0.08萬元、 郵電費0、差旅費0.2萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費3萬元、其他交通費用1.98萬元、其他商品服務支出1.12萬元.

 

四、政府采購情況

    2018年度我單位政府采購支出總額 1.6  萬元，其中：政府采購貨物支出 1.6 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0   萬元。

 

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為369,658.50元，主要是辦公設備。

 

六、 預算績效信息公開情況

   (1)績效管理總體情況：無

   (2)主要的民生項目：無

   (3)重點支出項目：無  

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

 

 

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